榆林农业学校示范校项目建设经费预算及执行情况报告

陕西省榆林农业学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目按照《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号）、《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于印发〈国家中等职业改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法〉的通知》（教职成[2011]7号）、《教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于申报2012年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成[2012]29号）等文件要求，进行项目申报与建设。2013年4月学校关于国家中等职业教育改革发展示范校建设计划项目《建设实施方案》和《任务书》获得批复，正式启动项目建设工作。

一、项目总投入及总支出

学校严格按照项目《建设实施方案》和《任务书》的要求开展建设工作，重点建设项目包括畜牧兽医专业、现代农艺技术专业、农产品保鲜与加工专业和建筑工程施工专业等4个重点建设专业和“送教下乡，送技到人”建设、“信息化校园”建设两个特色项目。学校示范校项目预算总投资1950万元，其中:中央财政预算投入1070万元，地方财政预算投入685万元，行业企业预算投入115万元，学校预算自筹投入80万元。截止2015年11月15日，项目建设实际投入资金2014.16万元，其中：中央财政实际投入1070万元；地方财政实际投入700万元；行业企业实际投入156.42万元；学校自筹实际投入87.74万元。

截止2015年11月15日，建设项目实际支出1933.53万元。其中:中央财政资金实际支出1056.72万元，地方财政资金实际支出645.52万元，行业企业资金实际支出156.42万元；学校自筹资金实际支出74.87万元。

建设项目使用的资金总额为：1933.53万元，完成了预算投入的99.16%，完成了实际投入的96.00%；中央财政资金使用1056.72万元，完成了预算投入的98.76%，完成了实际投入的98.76%；地方财政资金使用645.52万元，完成了预算投入的94.24%，完成了实际投入的92.22%；行业企业投入156.42万元，完成了预算投入的136.02%，完成了实际投入的100%；学校自筹资金使用74.87万元，完成了预算投入的93.59%，完成了实际投入的85.33%。见下表。

项目预算资金和到位资金支出情况表

1.重点建设专业总体资金使用情况

重点建设专业实际使用资金1333.19万元，其中：中央财政资金使用1056.72万元，地方财政资金使用175.32万元，行业企业投资使用54.42万元，学校自筹资金使用46.73万元。中央财政资金用于师资培训进修费用37.20万元，占中央财政资金的3.47%，师资培训进修费用的资金未超过规定的10%的比例。中央财政资金用于实验实训设备费用161.10万元，占中央财政资金的15.06%。中央财政资金用于学校基础能力建设实验实训设备费用的资金未超过规定的20%的比例。单个设备价值没有超过20万元的情况。

（1）人才培训模式与课程体系改革实际使用资金619.33万元，其中:中央财政资金使用489.72万元，占中央财政资金拨款的45.77%。地方财政资金使用89.08万元，行业企业资金使用11万元，学校自筹资金使用29.53万元。

（2）师资队伍建设实际使用资金95.64万元，其中:中央财政资金使用84.46万元，占中央财政资金拨款的7.89%。地方财政资金使用4.0万元，学校自筹资金使用7.18万元。

（3）校企合作、工学结合运行机制建设实际使用资金618.22万元，中央财政资金使用482.54万元，占中央财政资金拨款的45.10%。地方财政资金使用82.24万元，行业投资使用43.42万元，学校自筹资金使用10.02万元。

2.重点建设专业资金具体使用情况

（1）畜牧兽医专业实际使用资金358.43万元，其中：中央财政资金使用304.74万元，地方财政资金使用30.50万元，行业企业投资使用23.19万元，学校自筹资金使用0万元；人才培养模式与课程体系改革资金使用167.58万元，师资队伍建设资金使用22.80万元，校企合作、工学结合运行机制建设资金使用168.05万元。

（2）现代农艺专业实际使用资金347.60万元，其中：中央财政资金使用268.80万元，地方财政资金使用49.44万元，行业企业投资使用20.18万元，学校自筹资金使用9.18万元；人才培养模式与课程体系改革资金使用165.08万元，师资队伍建设资金使用23.18万元，校企合作、工学结合运行机制建设资金使用159.34万元。

农产品保鲜与加工专业实际使用资金270.71万元，其中：中央财政资金使用156.95万元，地方财政资金使用80.21万元，行业企业投资使用0万元，学校自筹资金使用33.55万元；人才培养模式与课程体系改革资金使用121.52万元，师资队伍建设资金使用15.87万元，校企合作、工学结合运行机制建设资金使用133.32万元。（附件3-3）

（4）建筑工程与施工专业实际使用资金356.45万元，其中：中央财政资金使用326.23万元，地方财政资金使用15.17万元，行业企业投资使用11.05万元，学校自筹资金使用4万元；人才培养模式与课程体系改革资金使用165.15万元，师资队伍建设资金使用33.78万元，校企合作、工学结合运行机制建设资金使用157.52万元。（附件3-4）

3.特色项目建设资金使用情况

特色项目建设资金实际使用资金600.33万元，其中：地方财政投资使用470.19万元，行业投资使用102万元，学校自筹资金使用28.14万元。

（1）“送教下乡，送技到人”项目实际使用资金352.54万元，其中：地方财政投资使用242.33万元，行业企业投资使用92万元，学校自筹资金使用18.21万元。

（2）校园信息化建设项目实际使用资金247.8万元，其中：地方财政投资使用227.87万元，行业企业投资使用10万元，学校自筹资金使用9.93万元。

二、预算与支出结果

中央资金投入与支出相比结余13.2773万元；地方财政资金投入与支出相比结余39.4818；行业企业资金投入与支出相比，多投入了41.42万元；学校投入与支出相比结余5.1301万元。项目总预算与总支出相比结余16.4692万元。