榆林职业技术学院2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

   （一）依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

   （二）根据市场需求设置和调整专业，合理布局专业群。根据人才培养目标，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

   （三）根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调节招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

   （四）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

   （五）按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

   （六）根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

   （七）根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作。

学院现设置4个二级学院和6个教学系，开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术、护理、畜牧兽医、园林技术等特色专业。

二、2019年年度部门工作任务

    2019年，学院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省教育大会精神，紧紧围绕“双一流”建设目标任务，发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会，加快推进职业教育现代化，全面提升人才培养质量。

    （一）全面落实立德树人根本任务

    1.强化德育教育。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑，聚焦“六个下功夫”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，抓好思想品德教育，完善德育课程体系，将党史、国史、改革开放史、社会主义发展史融入思政教育之中，教育学生坚定“四个自信”，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。强化学生道德养成，深化“中国梦”主题宣传教育和“少年传承中华传统美德”等活动，引导学生涵养优秀品质，扣好人生第一粒扣子，厚植爱国主义情怀，认真践行社会主义核心价值观。教育引导学生敏于求知、勤于学习、敢于创新、勇于实践，着力增长学生学识。全面加强学生体育、美育和劳动教育，使学生全面发展。教育学生弘扬吃苦耐劳、顽强拼搏精神，锤炼低调务实、埋头苦干品格，砥砺学生的奋斗精神。

    2.抓好“学习强国”学习平台的推广使用。在全院师生中深入推广“学习强国”学习平台的使用，强化制度保障，重点建好各基层党组织管理员、通讯员、评论员三支队伍。组织开展好庆祝建国70周年系列主题教育活动，着力构建“一校一品牌”的校园文化格局。

    3.提升学生管理服务能力。结合各二级学院、系部学生工作实际，进一步完善管理制度，建成集学生信息管理、学工队伍、评优评先、勤工助学、学生资助、助学贷款、违纪处分、日常事务管理、党团信息管理、心理咨询等功能于一体的大学工系统，更好地服务学生管理工作。加强辅导员和学生干部队伍建设。关注学生心理健康教育。进一步规范学生奖助工作管理，创新资助育人工作。

    （二）深化教育教学改革

    4.加强专业建设。对照“双一流”建设目标任务和省级重点专业指标体系及全市煤化工产业高端能源化工基地建设需求，按照“创新行动三年计划”的指标要求，梳理问题，查漏补缺，巩固优势，弥补短板。积极推动学院4个陕西省一流专业培育项目和兰炭生产应用技术等专业建设进程。争取政策支持，创造条件申报临床医学专业，确保护理专业复审工作顺利完成。进一步优化调整现代农业和畜牧兽医专业，做好五年制畜牧中职专业申报工作，努力将畜牧兽医专业建设成省级一流专业。申报信息类数字媒体应用技术专业，填补学院信息类专业建设空白。开设建工类专业BIM课程。以技能大赛为抓手，全面提升专业建设内涵，积极组织师生参加中省各类技能大赛，检验教学成果，挖掘专业建设内涵，寻找差距，提升专业建设水平。

    5.改革人才培养模式。根据职业技能鉴定的考核要求，对各专业的技能训练课题进一步规范和统一，加强对实训课质量的跟踪检查，实行技能鉴定考教分离，提高学生实践操作水平。继续深化校企融合、协同育人的人才培养模式，与奇瑞、无锡华润合作建设“订单班”，设立“厂中校”、“校中厂”，实现“工学结合、工学相长”目标。依托北京科捷物流公司等知名企业探索物流管理专业现代学徒制人才培养模式。积极探索“校企合作、联合培养”办学模式，与仪征技师、扬州职大、天津职大等院校合作，联合招生，实现高质量的“双证书”人才培养。

    6.完善教学质量监控体系。加强教学质量监控体系和监控制度建设，明确质量控制点和质量标准，发挥质量指标的调控作用。以职业院校教学诊断与改进工作为抓手，构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，全面提升学院教育教学质量。加强教学督导队伍和系（二级学院）教学部门、教研室等基层教学组织的建设，强化督导反馈意见的整改落实，运用好督导成果。

    7.推动教育信息化建设。全面启动学院图书信息大楼改造建设工程，推动数字校园规范升级、智慧校园试点示范，加快各类学校宽带网络、无线校园和智能设备全覆盖，深化信息技术与教育教学深度融合，推动互联网+、人工智能等新技术在教学中的应用，大力推进翻转课堂、微课、慕课等新型教学模式。

    8.做好招生就业工作。落实《国家职业教育改革实施方案》，制定出台学院《招生工作实施意见》，优化实施好“文化素质+职业技能”考试内容及方式，加强技术技能测试，提高生源质量。加大招生宣传力度，扩大招生规模，2019年，学院在原有生源地基础上，根据考生报考意向，将向重庆、西藏等地投放招生计划，2019年总计划招生2000人。同时将切实做好毕业生就业指导和就业创业服务工作，创造机会组织毕业生校园专场招聘会，及时了解周边各高校、公共人才服务机构举办的各类招聘会，引导学生积极参加，增加就业机会，力争毕业生初次就业率达92%以上，年底就业率达97%以上。

    （三）狠抓师资队伍建设

    9.加强师德师风建设。以2019年全省师德建设强化年为基本抓手，召开学院师德师风建设大会，学习贯彻新时代高校教师职业行为“十项准则”和陕西省教师违反职业行为处理办法实施细则，起草制定学院加强教师队伍师德建设工作意见。规范教师职业行为，完善师德制度体系，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用档案，加强教师思想政治素质、师德师风等监督，引导教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。大力弘扬“西迁”精神，深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育活动，加大评优树模和表彰奖励力度，评选校园名师、优秀教师，对获得重大教学成果的教师个人和团队，继续予以重奖。强化教师失德行为惩治，健全诚信承诺和失信惩戒机制，实行师德“一票否决制”，开展反面典型警示教育，培养和造就更多“四有”好老师。

    10.提高教师专业素质能力。深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，针对学院“双师型”教师队伍普遍短缺的现状，学院计划从2019年起，根据专业设置和区域产业需求，从高校、企业、行业引进和聘用一批高学历、高技能专业带头人，通过传、帮、带的方式，全面提升学院教师理论教学和实践教学能力。完善教师全员培训制度，积极遴选优秀骨干教师参加国培、省培，安排教师进企业参与生产实践锻炼，采取线上线下相结合、集中培训与跟岗实践相结合等方式，分级分层分类开展各具特色的培训，推动教师培训和学历教育相衔接，促进教师终身学习和专业发展，不断增进学识、涵养智慧，培育“双师型”教师队伍。

    （四）大力发挥服务社会职能

    11.持续推动继续教育培训健康发展。主动适应“互联网+继续教育”新形势，启动网络教育平台建设，加强继续教育师资库建设，继续做好全市“三支队伍”培训工作，确保在培训质量上有较大提升。同时与全市各行业、企业充分对接，深入开展好各类专业技术人员培训工作。

    12.着力做好扶贫攻坚工作。按照全市脱贫攻坚统一部署，发挥学校优势，做好帮扶县村脱贫攻坚工作，组织开展好所联系民办院校的合作帮扶工作。坚持扶贫同扶志、扶智相结合，深入实施“三秦教师”结对帮扶行动计划和百校结对帮扶百县“双百工程”，落实好教育扶贫各项政策，推进贫困家庭大学生充分就业。深入开展建档立卡贫困户脱贫致富技能培训和新型职业农民培训，落实消费扶贫、网络扶贫。

    13.提升科研创新服务能力。大力推进科研成果转化，深度参与政府、企业、行业科研和技术服务项目，主动对接，全方位服务区域经济社会发展。

    （五）改善公共资源建设和管理

    14.全力改善基本办学条件。2019年，学院除认真组织实施好体育馆、附属幼儿园等重点基建项目外，将启动实施图书信息大楼改造建设、校园地下管廊管网建设改造、“榆园”项目、成教楼设备购置等项目，并重点谋划农学院校园整治改造一期工程，新建学生事务中心和就业孵化中心。

    15.强化资金预算和管理。严格执行财务预算管理制度，完善内审机制，全面防范财务和经济活动运行风险，提高教育资金的使用效益。

    （六）加强党建工作

    16.扎实推进全面从严治党。严格遵照中省市安排部署，从严从实抓好学院党风廉政建设工作，利用典型案例推进警示教育常态化制度化，按照市委第六巡察组反馈意见认真整改落实，整治师生身边的不正之风和微腐败问题。扎实组织开展好干部作风整改工作、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“三项整治”工作，用制度管人，用制度管事，使学院全面从严治党工作再上新台阶。

    17.建强基层党组织。持续推进党建示范创建和质量创优，推进互联网+党建，实施“双带头人”培育工程，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓实各基层党组织负责人抓党建述职评议考核。充分发挥基层党组织作用，严肃党内政治生活，规范党员教育管理和新党员发展，使基层党组织成为师生最贴心、最信赖的组织依靠。

    18.深化意识形态工作。夯实意识形态工作责任制，创新思想政治教育方式方法。落实《高校党委中心组理论学习旁听制度》和意识形态工作半年报要求，严格执行集体学习“一学一报”制。持续落实《工委、学校、院（系）三级领导听思政课制度》，巩固深化思政课教师大练兵活动，推进学院马克思主义学社建设，用好“陕西大学生在线”和“易班”平台，宣传推广“小红专”网络思政微课堂精品项目。建立辅导员队伍建设情况督导检查长效机制。严格课堂教学管理，绝不允许打着学术旗号在课堂上散布错误思想言论，加强学生校园活动管理，抓好讲座论坛、校报校刊、社团活动、社会实践等管理，净化校园网络空间，坚决防范和清除各种错误政治思潮、分裂主义、宗教活动、渗透活动等对师生的侵蚀，营造风清气正的校园环境。

    19.维护校园安全和谐稳定。坚持问题导向，抓好各类不安全不稳定因素排查整治和矛盾化解工作，形成全面的安全稳定责任体系。突出关键节点做好防恐防暴、消防安全、卫生防疫、食品安全等工作，切实把不安全因素消灭在萌芽状态。加强突发事件应对，建立和完善防范预案，做好应急准备。提高校园及周边治安综合管理水平，维护良好的教育教学秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

   四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制923人，其中行政编制0人、事业编制923人；实有人员736人（其中退伍军人13人），单位管理的离休人员4人，退休人员59人。

截止2018年底，我院在校学生人数为7383人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备76台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9482.6万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入13653.42万元，其中一般公共预算拨款收入9482.6万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入4170.82万元，2019年本部门预算收入较上年减少21.15万元，下降0.15%，主要原因是退休人员全部移交社保中心管理，人员经费预算减少，因学生人数增加，事业收入预算增加，总体减少21.15万元。2019年本部门预算支出13653.42万元，其中一般公共预算拨款支出9482.6万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入中支出4170.82万元，2019年本部门预算支出较上年减少21.15万元，主要原因是主要原因是退休人员全部移交社保中心管理，对个人和家庭补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入9482.6万元，其中一般公共预算拨款收入9482.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少311.97万元，主要原因是退休人员全部移交社保中心管理，人员经费预算减少；2019年本部门财政拨款支出9482.6万元，其中一般公共预算拨款支出9482.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少311.97万元，主要原因是退休人员全部移交社保中心管理，人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出9482.6万元，较上年减少311.97万元，主要原因是退休人员全部移交社保中心管理，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出9482.6万元，其中：

  （1）教育支出—职业教育—高等职业教育（2050305）中人员经费7894.06万元，较上年预算8928.74减少1034.68万元，剔除细划支出功能分类因素实际较上年减少352.71万元，原因是退休人员全部移交社保中心管理，退休费不在原单位预算，退休费减少，人员经费减少；公用经费支出895.8万元，较上年预算865.83增加了29.97万元，原因是学院本级按照学生人数核定公用经费，学生人数增加，公用经费增加；

（2）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089901）中人员经费支出57.02万元，此科目为2019年进一步细化功能分类科目，在“（2050305）”功能分类内单列出的预算，上年未列支本科目，因此与上年无可比性；

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）中人员经费支出635.72万元，此科目为2019年进一步细化功能分类科目，在“（2050305）”功能分类内单列出的预算，上年未列支本科目，因此与上年无可比性；

2019年与2018年预算支出按功能科目分类对比分析表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类分析，2019年本部门一般公共预算支出9482.6万元，其中：

人员经费中工资福利支出（301）8351.52万元，较上年预算8231万元增加120.52万元，原因是2019年工资正常调资；对个人和家庭的补助支出（303）235.28万元，较上年预算697.74万元减少462.46万元，原因是退休人员全部移交社保中心管理，退休费减少；

公用经费中商品和服务支出（302）895.8万元，较上年预算865.83万元增加29.97万元，原因是学院本级按照学生人数核定公用经费，学生人数增加，公用经费增加。

2019年与2018年预算支出按部门预算支出经济分类对比分析表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类分析，2019年本部门一般公共预算支出9482.6万元，其中：

人员经费中对事业单位经常性补助（50501）8351.52万元，对个人和家庭的补助（509）235.28万元；

公用经费中对事业单位经常性补助（50502）895.8万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.4万元，较上年预算27.06万元减少15.66万元（-58%），减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少13万元。其中：因公出国（境）经费4万元，较上年预算4.16万元减少0.16万元（-3.8%），减少的主要原因是严格按照规定，缩减因公出国（境）费用。公务接待费3.4万元，较上年预算5.9万元减少2.5万元（-42%），减少的主要原因是学院严格执行中央八项规定，对招待费的支出进行严格把关，做到本年公务接待费的预算不超上年，因此公务接待费减少。公务用车运行维护费4万元，较上年预算17万元减少13万元（-76%），减少的主要原因是实行事业单位公车改革，车辆费用大幅度降低。公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2019年预算安排会议费支出1.5万元，较上年预算2万元减少0.5万元，安排培训费支出10万元，较上年预算12万元减少2万元，减少主要原因是严格按照有关规定，减少不必要的开支，因此预算中安排的会议费、培训费减少。

（七）机关运行经费安排情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年部门预算中无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

榆林职业技术学院

2019年4月1日