一、部门主要职责

（一）依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

（二）根据市场需求设置和调整专业，合理布局专业群。根据人才培养目标，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

（三）根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调节招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

（四）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

（五）按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

 （六）根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

   （七）根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，学院工作的总体思路是：以党的十九大精神和习近平教育思想为统领，创新驱动发展，启动建设国内一流高职院校，理顺管理运行机制，坚持学历教育和职业技能培训“两条腿”走路，加快内涵发展，全面提高人才培养质量。

（一）全面从严治党，为改革发展提供坚强组织保证

1.深入推进十九大精神学习宣传教育。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平教育思想，切实将十九大精神和习近平教育思想贯穿于教育教学全过程。将学习贯彻十九大精神与加强学院党建和思想政治工作、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化学习教育等重点工作紧密结合起来，切实把学习过程转化为统一思想、推动工作的过程，不断把学习贯彻十九大精神引向深入。

2.全面从严治党，加强党对高校的领导。坚持党要管党、从严治党，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导。坚持和完善党委领导下的校长负责制，认真贯彻执行民主集中制。扎实推进基层党组织建设，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力。加强和改进新形势下的党员教育管理工作，充分发挥党员先锋模范作用。加强群团统战工作，全力做好宣传和意识形态工作。加强党风廉政建设和反腐败工作，形成风清气正的校园廉政环境。根据学院整体发展运行情况，适时召开学院第一次党代会、教代会、团代会和学代会，谋划发展方略，找准发展定位，确立办学思路。

（二）理顺管理体制机制，提高综合办学能力

3.构建科学规范的制度体系。以学院《章程》为总纲，认真梳理现有制度，启动制度“废、改、立”工作，不断完善学院内部管理体制和运行机制，规范二级学院管理运行。加强制度贯彻落实的监督检查，努力提高制度执行力。建立健全院、系（二级学院）两级权力清单和责任清单制度，实现管理重心下移，扩大二级学院办学自主权。

4.优化二级学院机构设置和资源布局。结合学院实际，研究制定整合后学院《三定方案实施意见》，进一步做好定编、定岗、定责工作。统筹规划二级学院办学功能定位，调整和优化教学、科研、管理和服务资源配置，切实提高办学效益，确保各二级学院秋季学期正常招生办学。

（三）持续深化教育教学改革创新，努力提高人才培养质量

5.加强专业建设。认真贯彻落实市委“双一流”建设要求，研究形成一流学院和一流专业建设方案。对接区域重点产业和乡村振兴战略人才培养需求，加大专业动态调整力度,调整优化专业结构，提高专业发展与市场需求的契合度。制定新一轮专业发展规划，实施专业水平提升工程。加强专业内涵建设，积极争取中省各类专业提升项目，打造在省内有一定影响力的优势品牌专业。做好2019年新专业申报工作，按计划推进4个陕西省一流专业培育项目建设工作，立项建设2-3个院级重点专业，2-3个院级特色专业，以此带动3-5个专业群建设。

6.推进教育厅重点项目建设。按照陕西省《高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018年）》中承担的13项重点任务和3项重点项目建设进度安排，全力推进任务（项目）的落实。加强对各承担项目任务（项目）部门的检查监督，并在人员、资金上予以大力支持，确保如期高质量完成所承担任务（项目）。

7.加强校内外实训基地建设和实践教学管理。优化整合校内实践教学资源，提高校内实训基地使用效率。探索建立校企深度融合机制，在稳定现有实训基地基础上，拓展1-2个校外实训基地。深入推进校企合作，创新人才培养模式，提升订单式人才培养比例。创新实践教学组织形式，力争实现职业技能资格考试通过率不低于90%，省级以上技能竞赛获奖不少于30项。

8.完善教学质量监控体系。加强教学质量监控体系和监控制度建设，明确质量控制点和质量标准，发挥质量指标的调控作用。以职业院校教学诊断与改进工作为抓手，构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，全面提升学院教育教学质量。加强教学督导队伍和系（二级学院）教学部门、教研室等基层教学组织的建设，强化督导反馈意见的整改落实，运用好督导成果。

9.加强招生和就业工作。加大招生宣传力度，完善人才多样化选拔机制，做好“分类考试招生”、“统一高考招生”、“五年一贯制招生”和“中专招生”录取工作，不断提高生源数量和质量，确保全年招生不低于1200人。加强毕业生就业服务指导，提高毕业生就业质量。组织毕业生参加校园专场招聘会以及周边高校、公共人才服务机构举办的各类招聘会，力争毕业生初次就业率达到86%以上，年底就业率达到95%以上。

（四）突出师资队伍建设，提升管理服务能力

10.重视师德师风建设。建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制。认真贯彻执行《榆林职业技术学院师德建设工作实施细则》，对违反师德师风的教师在职务晋升、职称评聘和评优评先等方面实行“一票否决”，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

11.打造高水平“双师型”师资队伍。充实基层教学力量，优化师资队伍结构。加大高层次高技能人才引进力度，争取柔性引进1-2名博士以上学历的高层次人才，从企业引进2-4名高级技师和高级工程师。选派优秀骨干教师参加国培、省培、下企业实践锻炼和出国培训，着力提高专业教师实践教学能力，确保“双师型”教师队伍建设取得实效。

12.着力做好教师培训工作。今年，重点做好整合后各二级学院教师的培训工作，培训采取校内培训与校外培训相结合的方式进行，校内培训重点放在办学理念转变、教学能力提升、运行管理融合等方面，校外培训重点放在学习先进教育教学理念、人才培养模式、办学管理等方面，实现年内教职工培训范围全覆盖，全面提升教师从业水平。

（五）贯彻落实立德树人根本任务，促进学生全面发展

13.加强和改进学生思想政治教育工作。建立形成“一体、两翼、三层、四维”大思政格局，创新教育形式，丰富教育内涵，全面落实立德树人根本任务。切实抓好学生思想政治教育工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展主题鲜明、形式新颖的宣传教育活动，弘扬中国精神和中华传统美德，提升学生思想道德素质。突出思想政治理论课主渠道作用，积极探索思想政治教育的新途径、新举措，增强学生思想政治教育的针对性和实效性。强化专业课育人责任和功能，充分发挥社会实践“第二课堂”作用和先进典型示范引领作用，引导学生树立坚定理想信念。

14.搞好学生管理服务工作。抓好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍建设，增强学生自我教育、自我管理、自我服务能力。以“节庆文化”主题教育为主线，以“校园科技节”和“校园文化艺术节”为两翼，以“职业教育活动周”、“安全文明建设月”和“心理健康宣传季”为重点，开展诚信感恩、传统美德、法制安全、心理健康等主题教育活动和丰富多彩的校园文化活动，营造良好的育人环境。积极开展青年志愿服务活动，打造学院青年志愿服务品牌。建立全院统一的学生事务中心，为学生提供方便、快捷、高效的“一站式”服务。深入推进“三秦教师结对帮扶贫困学生”专项行动，进一步完善师生结对帮扶体系，确保每名贫困学生在学习中、生活上得到关怀帮助。加强学生奖助学体系建设，完善精准识别、精准资助机制，落实好家庭经济困难学生国家资助政策和教育脱贫帮扶政策。

（六）依托高校资源优势，提升服务社会能力

15.提升科研创新服务能力。大力推进科研成果转化，深度参与企业科研和技术服务项目，提升服务企业能力。加强4个市级重点实验室、3个市级工程技术研究（服务）中心的建设，发挥市级科研平台的支撑和示范引领作用。加大科研项目申报力度，积极争取各级各类科研项目，力争申报市级以上（含市级）科研项目不少于12项。积极鼓励教师论文公开发表和专著出版工作，力争科研成果有新突破。

16.推动继续教育培训稳步发展。主动适应“互联网+继续教育”新形势，启动网络教育平台建设。加强继续教育师资库建设，打造一支熟悉继续教育办学规律、适应行业培训需求的教学团队。充分利用好各种资源，积极拓展校外合作，大力开展培训工作。全年专业技术人员继续教育培训不少于5000人，各行业、企业等短期培训不少于2000人。

17.实施乡村振兴战略人才培养工程。在学院现有教育培训资源的基础上，发挥优势，补齐短板，开门办学，服务社会。根据区域产业发展需求，灵活设置专业（方向），按照市委市政府统一安排部署，通过学历教育和职业技能培训两种方式，为全市乡村振兴培养专业化人才，重点做好乡村党政管理人才、生产经营人才、医疗卫生人才和职业农民的培养培训工作。

18.竭力做好扶贫工作。根据市委和省委高教工委工作部署，按照“加强领导、统筹协调、人财物保障、目标责任考核”的原则，充分发挥学院人才、技术等优势，全力推进精准扶贫村、“双百工程”结对帮扶贫困县的脱贫攻坚工作，确保圆满完成年度扶贫工作任务。落实扶贫干部工作生活待遇，对优秀扶贫干部在提拔使用上予以优先考虑。

（七）改善公共资源建设和管理，持续提升综合保障能力

19.推进校园信息化建设。立足全局有计划、有步骤地推动校园信息化建设工作，促进学院教育管理和教学手段的现代化。出台学院智慧校园建设规划，力争启动机房、云数据中心、办公自动化、无线网络覆盖等智慧校园基础建设工作。加强图书资源信息化建设，引进高质量数字资源，加快特色数据库建设，全面提高服务质量。大力加强教师信息素养和信息化教学能力的培养，提高教师信息化教学综合应用能力。

20.启动重点基建项目建设。开工建设学院体育馆（十四运拳击馆）、附属幼儿园、学生事务中心和就业孵化中心4个重点基建项目，严抓质量，确保工期。加快推进图书楼、成人教学楼移交，争取在2018年投入使用。积极改善教师办公条件，为教师创造良好的工作环境。

21.强化资金预算和管理。严格实行预算管理制度，理顺财务内部运行管理机制，强化内部审计监督职能，加强财务安全管理，提高资金使用效率与财务管理水平。

22.全力维护校园安全稳定。做好不稳定因素排查和矛盾化解工作，形成全面的安全稳定责任体系。多形式开展消防、交通、禁毒、防盗、防骗等安全教育，加强应急演练和师生自救能力培训，强化师生安全意识。加强校园及周边治安综合管理工作规范化建设，确保校园安全稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制918人，其中行政编制0人、事业编制918人；实有人员749人（其中退伍军人13人），单位管理的离休人员5人，退休人员48人。

截止2017年底，我院在校学生人数为 8103人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆28辆，单价20万以上的设备73台。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9794.57万元，事业收入3880万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算总额13674.57万元，其中，公共预算拨款9794.57万元；事业收入3880万元。2018年支出预算总额13674.57万元，其中：工资福利支出9480万元，商品和服务支出3486.83万元；对个人和家庭补助支出707.74万元。

2、2018年预算与2017年预算收支对比分析

（1）2018年预算与2017年预算收入对比分析

2018年我院部门预算总收入13674.57万元，比2017年部门预算总收入16029.01万元，下降了2354.44万元，下降率为14.69%，主要原因：①2014年10月之前退休人员移交社保中心管理，这部分人员的退休工资不在原单位预算。②由于医学院2018年事业收入较2017年减少826.17万元,因此事业收入总额减少较多。

（2）2018年预算与2017年预算支出对比分析

2018年我院部门预算总支出13674.57万元，比2017年部门预算总支出16029.01万元减少了2354.44万元，下降率为14.69%，主要原因是：①2014年10月之前退休人员移交社保中心管理，这部分人员的退休工资不在原单位预算，所以，对个人和家庭的补助预算减少。②对个人和家庭的补助中的住房公积金、采暖补贴归入工资福利支出预算，因此工资福利支出预算增加，对个人和家庭的补助预算减少。③由于医学院2018年在事业收入中安排的商品和服务支出预算较2017年减少，所以商品和服务支出减少。④2018年在部门预算中没有安排其他资本性支出。

（二）财政拨款收支情况

1.2018年财政拨款收入情况

2018年我院财政拨款预算收入9794.57万元，比2017年10957.57万元减少了1163万元，下降率为10.61%，主要原因是2014年10月之前退休人员移交社保中心管理，这部分人员的退休工资不在原单位预算。

2.2018年财政拨款支出情况

2018年我院财政拨款预算支出9794.57万元，比2017年10957.57万元减少了1163万元，下降率为10.61%，主要原因是2014年10月之前退休人员移交社保中心管理，这部分人员的退休工资不在原单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我院财政拨款预算9794.57万元，比2017年10957.57万元减少了1163万元，下降率为10.61%，主要原因是2014年10月之前退休人员移交社保中心管理，这部分人员的退休工资不在原单位预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年我院财政拨款预算支出9794.57万元，其中：教育支出——职业教育——高等职业教育（2050305）中人员经费支出8928.74万元，公用经费支出865.83万元。

2017年我院校本部财政拨款预算支出2857.19万元，其中：教育支出——职业教育——高等职业教育（2050305）中人员经费支出2471.01万元，公用经费支出386.18万元。

2017年农校、林校、卫校、财校财政拨款预算支出8100.38万元，其中：教育支出——职业教育——中等职业教育（2050302）中人员经费支出7618.82万元，公用经费支出481.56万元。

2017年我院对中职资源进行整合，农校、林校、财校、卫校并入榆林职业技术学院，成为我院二级学院，功能科目由中等职业教育转为高等职业教育。

由于功能科目的转变，2018年的财政拨款预算支出无法与2017年财政拨款预算支出进行对比。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我院财政拨款预算支出9794.57万元，按经济分类科目分析，其中：人员经费支出中工资福利支出(301)8231万元，比2017年预算7304.83万元增加了926.17万元，增长率为12.68%，主要原因为住房公积金的预算调整到工资福利支出中，2018年财政拨款的人员经费中取暖费增长同时增加了养老保险和职业年金的补助。对个人和家庭补助支出(303)697.74万元，比2017年预算2785万元减少了2087.26万元，下降率为74.95%，主要原因为经济科目的调整，同时因部分退休人员移交给社保中心，退休费减少。公用经费支出中商品和服务支出(302)865.83万元，比2017年867.74万元减少了1.91万元，下降率为0.22%。

2018年与2017年预算支出按经济分类科目对比分析表（单位：万元）

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费、会议费及培训费预算基本情况

2018年学院“三公”经费预算支出27.06万元，其中，因公出国（境）费用4.16万元；公务用车购置及运行维护费17万元，其中公务用车购置0万元；公务接待费5.9万元。

2018年预算安排会议费支出2万元，安排培训费支出12万元。

2、“三公”经费、会议费及培训费预算对比分析

2018年我院“三公”经费总预算27.06万元，比2017年预算41.87万元减少了14.81万元，下降率为35.37%。其中，因公出国（境）费用4.16万元，比2017年4.49万元减少了0.33万元，下降率为7.35%；公务用车购置及运行维护费用17万元，比2017年33.38万元减少了16.38万元，下降率为49.07%；公务用车购置0万元，与2017年相比没有增减变化；公务接待费5.9万元，比2017年4万元增加了1.9万元。“三公” 经费下降原因为：“三公”经费严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，2018年实行事业单位公车改革，车辆费用大幅度降低。公务接待费增长原因为：2018年因四校合并后，为提高中职院校教职工的业务水平，计划聘请专家进行培训讲座。

2018年预算安排会议费支出2万元，比2017年5万元减少了3万元，下降率为60%，2018年培训费支出12万元，比2017年19万元减少了7万元，下降率为36.84%。主要原因为：部门预算中安排的会议费、培训费减少。

（七）机关运行经费安排情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

事业收入：指我院收取的学费、住宿费、短期培训费的返还收入。

榆林职业技术学院

2018年5月18日

文档下载1：榆林职业技术学院2018年部门综合预算公开报表.xls