榆林职业技术学院2016年部门经费决算情况 榆林职业技术学院
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榆林职业技术学院2016年部门经费决算情况

发布时间:2017年09月30日 阅读次数:2329次 来源:财务处

 一、部门概况

榆林职业技术学院是经陕西省人民政府批准成立,教育部备案,榆林市人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学院隶属榆林市人民政府管理,业务管理接受陕西省教育厅指导。学院以全日制专科层次普通高等职业教育为主体,大力发展职业技术培训,适度发展成人高等教育、中等职业教育,为榆林经济社会发展培养技术技能人才。

(一)部门主要职能

学院主要职能是负责拟定学院专业设置、学科建设及教学计划并组织实施;全面负责各教学环节的组织落实及督导工作;负责学院任课教师的聘任、管理及考核工作;负责学院学生的党建、团建、思想政治教育、校园文化建设及日常管理工作;负责辅导员的日常管理、使用及考核工作;搞好学院的招生及毕业生就业工作;负责拟定和完善学院的各项规章制度;负责学院的稳定安全工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

学院现有经省市编办批准我院设立党政群机构15个,教学及教辅机构14个,学院现有编制333个,截至2016年底上编人员219人。

学院现设置7个教学系部,开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术等特色专业。形成以能源类特色理工专业为主,财会、教育专业为辅,文科理科全覆盖,三年制和五年一贯制并行的专业体系,逐步建立涵盖化学工程、机电工程、矿业工程、经济管理、建筑工程、师范教育等专业技术领域的6大类29个专业。学院面向陕甘宁蒙晋等五个省区招生,截至2016年底有全日制在校生5839人。

(三)2016年部门工作任务完成情况

 学院2016年继续全面加强党的建设,坚持社会主义办学方向。持续深化教育教学改革,努力提高人才培养质量。加强专业建设,提高服务区域经济发展能力。加强校内外实训基地建设,通过组织开展观摩课,开展校内外技能竞赛,达到提高实践教学水平的目的。加强了招生和就业工作,加大招生宣传力度,完善人才多样化选拔机制,做好招生录取工作,组织毕业生参加校园专场招聘会以及周边高校、公共人才服务机构举办的各类招聘会,切实提高了就业率。切实加强师资队伍建设,提升管理服务能力,推进了辅导员队伍专业化建设,增强其业务素质和业务能力。继续加强科研和继续教育工作,提升社会服务能力。

(四)部门决算单位构成

榆林职业技术学院是一级预算单位,没有下属单位。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目分)(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年我院收入合计为9604.13万元,其中财政拨款收入6529.25万元,其他收入(财政往来资金户拨入专款)354.63万元,事业收入2720.25万元。2015年我院收入合计为11791.81万元,其中财政拨款收入11188.22万元,其他收入(财政往来资金户拨入专款)352.88万元,事业收入250.71万元。

本年收入情况与上年对比:总收入减少2187.68万元,财政拨款收入减少4658.97万元,其他收入增加1.75万元,事业收入增加2469.54万元,变化原因为:2015年实行权责发生制,当年的拨款收入计入当年,因此财政补助收入比较大。其他收入主要是学院教师的科研专项经费。2016年事业收入中有专项支出,因此比2015年增加了2469.54万元。

2016年支出总计9239.68万元,其中:工资福利支出1955.24万元,商品和服务支出3879.83万元,对个人和家庭的补助支出2103.17万元,其他资本性支出1301.44万元。2015年支出总计9507.06万元,其中:工资福利支出2204.61万元,商品和服务支出3409.03万元,对个人和家庭的补助支出986.16万元,其他资本性支出2907.26万元。

本年支出与上年对比情况:支出总计减少267.38万元,工资福利支出减少249.37万元,商品和服务支出增加470.8万元,对个人和家庭的补助支出增加1117.01万元,其他资本性支出减少1605.82万元。变化原因为:工资福利支出与商品和服务支出为正常支出,对个人和家庭的补助支出反映学院学生的奖助学金,随着学生人数的增加,奖助学金金额相应增加。其他资本性支出包括教学仪器以及实验实训设备的采购支出,因我院属于新建院校,需购置教学设备以保证正常的教学运行。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2016年度公共预算财政拨款年初结转4305.76万元,本年收入合计6529.25万元,本年支出合计8011.06万元,年末结转2823.95万元。2015年度公共预算财政拨款收入合计11188.22万元,支出合计6882.46万元,年末结转4305.76万元。

 2016年对比2015年公共预算财政拨款变化原因:2015年财政实行权责发生制,当年的财政拨款计入当年收入,结转部分作为财政应返还额度。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算(按功能科目分):2016年高等职业教育支出合计8011.06万元,其中基本支出3543.37万元,项目支出4467.69万元。2015年高等职业教育支出合计6882.46万元,其中基本支出2914.54万元,项目支出3967.92万元。2016年比2015年支出(按功能科目分)增加1128.6万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算(按经济分类科目分):2016年支出合计8011.06万元,其中工资福利支出1867.21万元,商品和服务支出3522.64万元,对个人和家庭的补助支出1319.77万元,其他资本性支出1301.44万元。2015年支出合计6882.46万元,其中工资福利支出2167.7万元,商品和服务支出3279.03万元,其他对个人和家庭的补助支出719.77万元,其他资本性支出715.96万元。

(三)2016年公共预算财政拨款安排的 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年度榆林职业技术学院公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共54.35万元,较上年决算数62万元降低7.65万元,下降比例为12%,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费50.35万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费4万元。

2016年度 “三公”经费较2015年下降原因为学院坚决贯彻中央八项规定,制定了相应的管理制度加强管理,加强对“三公”经费的审批,严格控制“三公经费”的支出,因此2016年“三公”经费较2015年大幅下降。

1.2016年因公出国(境)费用为0万元,我院2016年出国(境)团组数0个,人数0人,因此这项费用为零。

2、2016年公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行维护费(其中公务用车购置费0万元)50.35万元,较上年决算数52.28万元降低1.93万元,下降比例为4%。主要用于学院公务车辆燃油费、停车过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。2016年较2015年下降原因为:学院严格执行中央八项规定,对公务车辆日常运行维护费进行严格审批,严格控制各项车辆费用,缩减公务用车运行维护费支出,因此2016年较上年有所降低。

3.2016年我院因公接待12批次,总共131人次。

公务接待费4万元,较上年9.72万元降低5.72万元,下降比例为59%,。主要用于校际交流以及学院创建文明校园验收等接待的住宿费、伙食费支出。2016年较2015年下降原因为:学院严格执行中央八项规定,党政办公室严格把关,控制接待次数,降低接待规模,厉行节约,因此公务接待费较2015年大幅下降。

 (四)2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本部门没有政府性基金预算拨款安排的收支,因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况:榆林职业技术学院是事业单位,不属于行政单位(参公的事业单位),因此不产生机关运行经费,学院以教学运行经费来保障日常教学支出。

     2、政府采购执行情况:2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目均按照政府采购要求办理相关手续。

四、专业名词解释

教学运行经费:是指财政按照生均经费标准乘以学生人数计算出来的,用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、师资培训费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

榆林职业技术学院

2017年9月30日

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